| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MORFINA PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL DE JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS E FERNANDO LIMBERGER DOS SANTOS:..................................... -MORFINA 10MG/1ML. INJETÁVEL............................... | 3,19 | 958,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MORFINA PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL DE JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS E FERNANDO LIMBERGER DOS SANTOS:..................................... -MORFINA 10MG/1ML. INJETÁVEL............................... | 958,20 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 958,20 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 958,20 | ||
| TOTAL | 958,20 | 958,20 | 958,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
