| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6096 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE........................................ ......................GOL IRX-6827......................... -LAMPADA H1................................................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | .....................MICRO ONIBUS IGE-2743................. -JOGO DE PALHETAS.......................................... | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | -LAMPADA H1................................................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE........................................ ......................GOL IRX-6827......................... -LAMPADA H1................................................ .....................MICRO ONIBUS IGE-2743................. -JOGO DE PALHETAS.......................................... -LAMPADA H1................................................ | 104,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 104,00 | ||
| 16/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
