| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: W.KLOSTERHOFF FILHO - ME |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DO ULTRASOND THERAPY SONOPLUSE DA CASA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DO ULTRASOND THERAPY SONOPLUSE DA CASA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... | 115,00 | ||
| 06/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 7516 | 5,75 | ||
| 13/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 109,25 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2014 | 5,75 | Lançada | |
| TOTAL | 5,75 |
