| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA E SILVA |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NOS VALORES DE TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO,SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA E CONVOCAÇÃO.CONFORME CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº38.406 DE 01/03/2012...................... | 3.715,85 | 3.715,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NOS VALORES DE TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO,SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA E CONVOCAÇÃO.CONFORME CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº38.406 DE 01/03/2012...................... | 3.715,85 | ||
| 13/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.715,85 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.715,85 | ||
| TOTAL | 3.715,85 | 3.715,85 | 3.715,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
