| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACAS IRX-6838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -ALAVANCA FREIO DE MÃO.................................... | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | -BOBINA.................................................... | 296,00 | 296,00 |
| 4.00 | -BORRACHA PORTA............................................ | 89,00 | 356,00 |
| 1.00 | -CABO FREIO MÃO ........................................... | 116,80 | 116,80 |
| 1.00 | -CABO FREIO ESQUERDA....................................... | 118,40 | 118,40 |
| 2.00 | -CONTRA PINOS.............................................. | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -DESENCRAVANTE............................................. | 6,80 | 6,80 |
| 1.00 | -FILTRO ACD................................................ | 49,80 | 49,80 |
| 1.00 | -FLUIDO DE FREIO........................................... | 18,80 | 18,80 |
| 1.00 | -LIXA...................................................... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -RETENTOR RODA TRASEIRA.................................... | 12,40 | 24,80 |
| 2.00 | -TAPA PO FRLANGE FREIO..................................... | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -BISNAGA DE GRAXA P/CUBOS.................................. | 23,20 | 23,20 |
| 1.00 | -LIMPA CONTATO............................................. | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -MATERIAL DE LIMPEZA....................................... | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | -GAS ACD................................................... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACAS IRX-6838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -ALAVANCA FREIO DE MÃO.................................... -BOBINA.................................................... -BORRACHA PORTA............................................ -CABO FREIO MÃO ........................................... -CABO FREIO ESQUERDA....................................... -CONTRA PINOS.............................................. -DESENCRAVANTE............................................. -FILTRO ACD................................................ -FLUIDO DE FREIO........................................... -LIXA...................................................... -RETENTOR RODA TRASEIRA.................................... -TAPA PO FRLANGE FREIO..................................... -BISNAGA DE GRAXA P/CUBOS.................................. -LIMPA CONTATO............................................. -MATERIAL DE LIMPEZA....................................... -GAS ACD................................................... | 1.376,60 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.376,60 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.376,60 | ||
| TOTAL | 1.376,60 | 1.376,60 | 1.376,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
