| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACAS IRX-6838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -GEOMETRIA............................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -MAPEAMENTO SISTEMA INJEÇÃO................................ | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM PNEUS E BALANCEAMENTO............................ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SOLDA ACD................................................. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRAS ACD.......................................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE FREIO, MOTOR E INJ.ELETR....................... | 476,00 | 476,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PORTAS............................................ | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACAS IRX-6838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -GEOMETRIA............................................... -MAPEAMENTO SISTEMA INJEÇÃO................................ -MONTAGEM PNEUS E BALANCEAMENTO............................ -SOLDA ACD................................................. -MÃO DE OBRAS ACD.......................................... -SERVIÇO DE FREIO, MOTOR E INJ.ELETR....................... -SERVIÇO PORTAS............................................ | 1.074,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.074,00 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.074,00 | ||
| TOTAL | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
