| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE GARAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471......................... -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº16910 CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº53013,CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº65107,CNPJ Nº91.046.284/0011-84.. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE GARAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471......................... -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº16910 CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº53013,CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. -DESPESA DE GARAGEM,NF Nº65107,CNPJ Nº91.046.284/0011-84.. | 53,00 | ||
| 14/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 53,00 | ||
| 18/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
