| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6118 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE PASSO FUNDO RS,CONDUZINDO O VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909.(OBS:VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO E FOI NECESSÁRIO CONSERTO REALIZADO EM OFICINA ELÉTRICA).................... -DESPESA COM SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909,CONFORME NOTA FISCAL Nº5363,EMITIDA PELA EMPRESA CASA DAS BATERIAS BORTOLOTTI LTDA,CNPJ Nº88.270.830/0001-80............................... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE PASSO FUNDO RS,CONDUZINDO O VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909.(OBS:VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO E FOI NECESSÁRIO CONSERTO REALIZADO EM OFICINA ELÉTRICA).................... -DESPESA COM SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909,CONFORME NOTA FISCAL Nº5363,EMITIDA PELA EMPRESA CASA DAS BATERIAS BORTOLOTTI LTDA,CNPJ Nº88.270.830/0001-80............................... | 40,00 | ||
| 14/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 40,00 | ||
| 18/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
