| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STANGHERLIN COMÉRCIO DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Habitações Populares | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS.............................................. -AREIA MÉDIA............................................... | 60,00 | 600,00 |
| 1.00 | -PORTA INTERNA 0,60 X 2,10................................. | 166,80 | 166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS.............................................. -AREIA MÉDIA............................................... -PORTA INTERNA 0,60 X 2,10................................. | 766,80 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 766,80 | ||
| 13/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 766,80 | ||
| TOTAL | 766,80 | 766,80 | 766,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
