| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BAISCH & OLIVEIRA LTDA. -- ME |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR PARA (11) ONZE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAÚDE, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXO. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR PARA (11) ONZE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAÚDE, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXO. | 3.300,00 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.300,00 | ||
| 09/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
