| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS IUX-8797 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -PASTILHAS DIANTEIRAS.................................... | 585,00 | 585,00 |
| 1.00 | -PASTILHAS TRAZEIRAS....................................... | 548,00 | 548,00 |
| 1.00 | -REPAROS PINSAS DIANTEIRA.................................. | 296,00 | 296,00 |
| 1.00 | -REPAROS PINSAS TRAZEIRAS.................................. | 292,00 | 292,00 |
| 2.00 | -LÍQUIDO DE FREIOS......................................... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS IUX-8797 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -PASTILHAS DIANTEIRAS.................................... -PASTILHAS TRAZEIRAS....................................... -REPAROS PINSAS DIANTEIRA.................................. -REPAROS PINSAS TRAZEIRAS.................................. -LÍQUIDO DE FREIOS......................................... | 1.751,00 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.751,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.751,00 | ||
| TOTAL | 1.751,00 | 1.751,00 | 1.751,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
