| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEUSA DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVI- DORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL)E DO SEGMENTO CON TRA O SARAMPO PARA CRIANÇA DE (6)SEIS MESES A (5)CINCO ANOS NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: -ALMOÇO P/SERVIDORES DO ESF PORTÃO (VIANDA)............... | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | -ALMOÇO P/SERVIDORES DO ESF HARMONIA (VIANDA).............. | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVI- DORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL)E DO SEGMENTO CON TRA O SARAMPO PARA CRIANÇA DE (6)SEIS MESES A (5)CINCO ANOS NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: -ALMOÇO P/SERVIDORES DO ESF PORTÃO (VIANDA)............... -ALMOÇO P/SERVIDORES DO ESF HARMONIA (VIANDA).............. | 72,00 | ||
| 25/11/2014 | -72,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
