| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRI BUIÇÃO PARA FAMÍLIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS OCORRIDOS NOS DIAS 19/10 E 29/10/2014. | 7,20 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRI BUIÇÃO PARA FAMÍLIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS OCORRIDOS NOS DIAS 19/10 E 29/10/2014. | 720,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 720,00 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
