| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO COMPRA MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL: -LAMPADA HD-110............................................ | 19,97 | 399,40 |
| 20.00 | -LAMPADA FLUORESCENTES 40W................................. | 4,88 | 97,60 |
| 4.00 | -REATOR 2X40............................................... | 18,44 | 73,76 |
| 6.00 | -REATOR 2X110W............................................. | 59,70 | 358,20 |
| 20.00 | -RECEPTÁCULO HO............................................ | 5,60 | 112,00 |
| 20.00 | -RECEPTÁCULO............................................... | 1,98 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO COMPRA MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL: -LAMPADA HD-110............................................ -LAMPADA FLUORESCENTES 40W................................. -REATOR 2X40............................................... -REATOR 2X110W............................................. -RECEPTÁCULO HO............................................ -RECEPTÁCULO............................................... | 1.080,56 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.080,56 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.080,56 | ||
| TOTAL | 1.080,56 | 1.080,56 | 1.080,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
