| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 365.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CRUZ ALTA E IJUÍ NO DIA 24 DE OUTUBRO/2014, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXA. | 2,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CRUZ ALTA E IJUÍ NO DIA 24 DE OUTUBRO/2014, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXA. | 730,00 | ||
| 26/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 730,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
