| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADOS - FORMAÇÃO DE PROFES SORES DA SECREETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA......... | 2,37 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADOS - FORMAÇÃO DE PROFES SORES DA SECREETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA......... | 474,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 474,00 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
