| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA): -TINTA SPRAY NAS CORES DOURADO, VERDE, VERMELHO (4 TUBOS DE CADA COR).................................................. | 11,44 | 137,28 |
| 50.00 | -PISCA-PISCA ORNAMENTAL LUZES COLORIDAS.................... | 5,88 | 294,00 |
| 9.00 | -TNT NAS CORES VERMELHA, BRANCA E AMARELO (3 ROLOS DE CADA COR)....................................................... | 59,88 | 538,92 |
| 1.00 | -COLA QUENTE GRANDE........................................ | 22,88 | 22,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA): -TINTA SPRAY NAS CORES DOURADO, VERDE, VERMELHO (4 TUBOS DE CADA COR).................................................. -PISCA-PISCA ORNAMENTAL LUZES COLORIDAS.................... -TNT NAS CORES VERMELHA, BRANCA E AMARELO (3 ROLOS DE CADA COR)....................................................... -COLA QUENTE GRANDE........................................ | 993,08 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 993,08 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 993,08 | ||
| TOTAL | 993,08 | 993,08 | 993,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
