| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 6206 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA): -FESTÃO RAMIFICADO 270X25CM................................ | 29,95 | 599,00 |
| 300.00 | -BOLAS DE NATAL (100 GRANDES, 100 MÉDIAS E 100 PEQUENAS)... | 1,00 | 300,00 |
| 60.00 | -MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCA.......................... | 5,80 | 348,00 |
| 1.00 | -COLA QUENTE PEQUENA....................................... | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA): -FESTÃO RAMIFICADO 270X25CM................................ -BOLAS DE NATAL (100 GRANDES, 100 MÉDIAS E 100 PEQUENAS)... -MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCA.......................... -COLA QUENTE PEQUENA....................................... | 1.266,90 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.266,90 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.266,90 | ||
| TOTAL | 1.266,90 | 1.266,90 | 1.266,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
