| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6207 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS): -TELA SOLDADA (1METRO).................................... | 12,90 | 258,00 |
| 20.00 | -ROLO DE ARAME............................................. | 12,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS): -TELA SOLDADA (1METRO).................................... -ROLO DE ARAME............................................. | 498,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 498,00 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
