| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA IQB-1924,DE USO DA SEC.DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL....................................... | 19,90 | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA IQB-1924,DE USO DA SEC.DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL....................................... | 59,70 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 59,70 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2014 EMERSON MOTTA SOARES - 10950 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 59,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
