| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO(SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 21/12/2013 A 07/01/2014............. | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2013 A 07/01/2014.... *DR.JANRIER: 78Horas X R$100,00=R$7.800,00 + 18Horas X R$70,00=R$1.260,00 = Total R$9.060,00....................... *DR.IGOR: 60Horas X R$100,00 = R$6.000,00 + 96Horas X R$70,00 = R$6.720,00 = Total R$12.720,00.................... *DR.HOMERO: 12Horas X R$70,00 = Total R$840,00............ *DRA.CAMILA: 60Horas X R$100,00 = Total R$6.000,00........ .......................... | 28.620,00 | 28.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO(SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 21/12/2013 A 07/01/2014............. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2013 A 07/01/2014.... *DR.JANRIER: 78Horas X R$100,00=R$7.800,00 + 18Horas X R$70,00=R$1.260,00 = Total R$9.060,00....................... *DR.IGOR: 60Horas X R$100,00 = R$6.000,00 + 96Horas X R$70,00 = R$6.720,00 = Total R$12.720,00.................... *DR.HOMERO: 12Horas X R$70,00 = Total R$840,00............ *DRA.CAMILA: 60Horas X R$100,00 = Total R$6.000,00........ .......................... | 118.620,00 | ||
| 25/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 118.620,00 | ||
| 05/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 118.620,00 | ||
| TOTAL | 118.620,00 | 118.620,00 | 118.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
