| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 6250 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM USADOS PELA SEC.DE SAÚDE,PARA ATENDIMENTO DAS OFICINAS DO NAAB....................................................... -NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE 15,COM NO MINIMO 4GB DE MEMÓRIA DDR3 HD,DO NO MÍNIMO 500GB...................... | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 1.00 | -MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 15 DE 3ª GERAÇÃO..... ...................................................................................................................... -OBS:EQUIPAMENTO ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO.... | 2.078,00 | 2.078,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM USADOS PELA SEC.DE SAÚDE,PARA ATENDIMENTO DAS OFICINAS DO NAAB....................................................... -NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE 15,COM NO MINIMO 4GB DE MEMÓRIA DDR3 HD,DO NO MÍNIMO 500GB...................... -MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 15 DE 3ª GERAÇÃO..... ...................................................................................................................... -OBS:EQUIPAMENTO ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO.... | 4.087,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.087,00 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.087,00 | ||
| TOTAL | 4.087,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
