| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE.......................................... -PEN DRIVE 8GB............................................. | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SEC.DE SAÚDE.......................................... -PEN DRIVE 8GB............................................. | 54,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 54,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
