| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI, NOS DIAS 10/12 A 13/12/2013, QUANDO REALIZOU VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM REUNIÕES E PALESTRAS PARA A CHEGADA DO MÉDICO CUBANO....... -JANTA 10/12/2013......................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 11/12/2013......................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LANCHE 12/12/2013......................................... | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | -DESPESAS COM TÁXI 12/12/2013.............................. | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOTEL 12/12 A 13/12/2013..................... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI, NOS DIAS 10/12 A 13/12/2013, QUANDO REALIZOU VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM REUNIÕES E PALESTRAS PARA A CHEGADA DO MÉDICO CUBANO....... -JANTA 10/12/2013......................................... -ALMOÇO 11/12/2013......................................... -LANCHE 12/12/2013......................................... -DESPESAS COM TÁXI 12/12/2013.............................. -DESPESAS COM HOTEL 12/12 A 13/12/2013..................... | 151,50 | ||
| 18/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 151,50 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 151,50 | ||
| TOTAL | 151,50 | 151,50 | 151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
