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Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	25/11/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2014.	13.450,24	13.450,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2014.	13.450,24
25/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		13.450,24
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			64,00
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			519,73
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			30,83
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.303,50
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.805,98
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			639,35
25/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			360,66
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-2.303,50
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-1.805,98
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-639,35
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-360,66
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-519,73
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-30,83
26/11/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-64,00
26/11/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-13.450,24
26/11/2014		-13.450,24
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00