| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........ -FOLHAS DE OFÍCIO......................................... | 0,03 | 42,00 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR PEQUENO........................................ | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -PORTA DUREX PEQUENO....................................... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CLIPS..................................................... | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | -PERCEVEJO................................................. | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | -ALFINETE.................................................. | 3,90 | 7,80 |
| 30.00 | -ENVELOPE AMARELO.......................................... | 0,50 | 15,00 |
| 100.00 | -ENVELOPE BRANCO........................................... | 0,50 | 50,00 |
| 5.00 | -CANETA AZUL............................................... | 0,75 | 3,75 |
| 2.00 | -CANETA VERMELHA........................................... | 0,75 | 1,50 |
| 2.00 | -CANETA PRETA.............................................. | 0,75 | 1,50 |
| 2.00 | -CANETA ACRILEX/TECIDO (01 VERMELHA E 01 PRETA)............ | 4,50 | 9,00 |
| 4.00 | -ARQUIVO MORTO............................................. | 4,50 | 18,00 |
| 8.00 | -PASTA PARA DOCUMENTOS..................................... | 2,50 | 20,00 |
| 1.00 | -FONTE PARA MONITOR........................................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -LIVRO PONTO C/150 FLS NUMERADAS/IMPRESSO.................. | 27,00 | 27,00 |
| 3.00 | -DUREX..................................................... | 2,90 | 8,70 |
| 2.00 | -GRAMPO.................................................... | 2,80 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........ -FOLHAS DE OFÍCIO......................................... -GRAMPEADOR PEQUENO........................................ -PORTA DUREX PEQUENO....................................... -CLIPS..................................................... -PERCEVEJO................................................. -ALFINETE.................................................. -ENVELOPE AMARELO.......................................... -ENVELOPE BRANCO........................................... -CANETA AZUL............................................... -CANETA VERMELHA........................................... -CANETA PRETA.............................................. -CANETA ACRILEX/TECIDO (01 VERMELHA E 01 PRETA)............ -ARQUIVO MORTO............................................. -PASTA PARA DOCUMENTOS..................................... -FONTE PARA MONITOR........................................ -LIVRO PONTO C/150 FLS NUMERADAS/IMPRESSO.................. -DUREX..................................................... -GRAMPO.................................................... | 308,85 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 308,85 | ||
| 15/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 308,85 | ||
| TOTAL | 308,85 | 308,85 | 308,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
