| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR O CURSO DE FOR MAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014,NA UNIVERSI- DADE DE SANTA MARIA-RS..................................... | 218,35 | 218,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR O CURSO DE FOR MAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014,NA UNIVERSI- DADE DE SANTA MARIA-RS..................................... | 218,35 | ||
| 05/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 218,35 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -218,35 | ||
| 24/12/2014 | -218,35 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
