| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 01/12/2014................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014...................... | 1.758,88 | 7.914,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 01/12/2014................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014...................... | 7.914,96 | ||
| 02/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.914,96 | ||
| 02/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 51020 | 7.914,96 | ||
| TOTAL | 7.914,96 | 7.914,96 | 7.914,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
