| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADAO ROQUE LORENZI |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ADÃO R.LORENZI,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 26/11/2014.JUSTIFICATIVA:DURANTE A VIAGEM O VEÍCULO PÚBLICO MERIVA DE PLACA IMI-1909, APRESENTOU DEFEITO E FOI NECESSÁRIO CONTRATAR OS SERVIÇOS DE UMA OFICINA MECÂNICA PARA QUE A VIAGEM PUDESSE CONTINUAR....... - AQUISIÇÃO DE PEÇA(CORREIA) NF N°5343................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NFS-e N°32...................... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ADÃO R.LORENZI,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 26/11/2014.JUSTIFICATIVA:DURANTE A VIAGEM O VEÍCULO PÚBLICO MERIVA DE PLACA IMI-1909, APRESENTOU DEFEITO E FOI NECESSÁRIO CONTRATAR OS SERVIÇOS DE UMA OFICINA MECÂNICA PARA QUE A VIAGEM PUDESSE CONTINUAR....... - AQUISIÇÃO DE PEÇA(CORREIA) NF N°5343................... - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NFS-e N°32...................... | 70,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 70,00 | ||
| 09/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
