| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCÇÃO DE 3000 CARTÕES SUS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......... | 0,09 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCÇÃO DE 3000 CARTÕES SUS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......... | 270,00 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 270,00 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
