| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LITATÓRIO Nº92 E 93 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 247/07/2014.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4154 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO NO DIA 21/10/2014 PELA NÃO ENTREGA DOS MEDICAMENTOS; POREM UMA ÚLTIMA REMESSA HAVIA SIDO ENVIADA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº17.757 SÉRIE 1,EMITIDA EM 29/10/2014.................................... | 7,58 | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LITATÓRIO Nº92 E 93 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 247/07/2014.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4154 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO NO DIA 21/10/2014 PELA NÃO ENTREGA DOS MEDICAMENTOS; POREM UMA ÚLTIMA REMESSA HAVIA SIDO ENVIADA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº17.757 SÉRIE 1,EMITIDA EM 29/10/2014.................................... | 758,00 | ||
| 02/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 758,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 758,00 | ||
| 23/12/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -758,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -758,00 | ||
| 24/12/2014 | -758,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
