| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6590 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº92 E 93 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO,HOMOLOGADO EM 24/07/2014.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4147 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO NO DIA 21/10/2014,PELA NÃO ENTREGA DOS MEDICAMENTOS,POREM,HAVIA SIDO FEITA UMA ÚLTIMA REMESSA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº17.756 SÉRIE 1,EMITIDA EM 29/10/2014.................................... -PAST | 1,81 | 90,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº92 E 93 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO,HOMOLOGADO EM 24/07/2014.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4147 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO NO DIA 21/10/2014,PELA NÃO ENTREGA DOS MEDICAMENTOS,POREM,HAVIA SIDO FEITA UMA ÚLTIMA REMESSA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº17.756 SÉRIE 1,EMITIDA EM 29/10/2014.................................... -PAST | 90,50 | ||
| 02/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 90,50 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,50 | ||
| 23/12/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -90,50 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -90,50 | ||
| 24/12/2014 | -90,50 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
