| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE. ...................AMBULÂNCIA ITK-8547..................... -LÂMPADA H1................................................ | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BATERIA................................................... | 350,00 | 700,00 |
| 20.00 | -FAIXA REFLEXIVA........................................... | 6,00 | 120,00 |
| 1.00 | .......................GOL IRX-6827........................ -LÂMPADA H1................................................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE. ...................AMBULÂNCIA ITK-8547..................... -LÂMPADA H1................................................ -BATERIA................................................... -FAIXA REFLEXIVA........................................... .......................GOL IRX-6827........................ -LÂMPADA H1................................................ | 880,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 880,00 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
