| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ .....................MICRO ÔNIBUS IGE-2743................. -SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR........................... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ........................GOL IRX-6827....................... -SERVIÇO NO LIMPADOR DE PARA BRISA......................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ........................PARATI INX-8594.................... -SERVIÇOS NA SINALEIRA..................................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ .....................MICRO ÔNIBUS IGE-2743................. -SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR........................... ........................GOL IRX-6827....................... -SERVIÇO NO LIMPADOR DE PARA BRISA......................... ........................PARATI INX-8594.................... -SERVIÇOS NA SINALEIRA..................................... | 460,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 460,00 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
