| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CIRLEI CAVALHEIRO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA REGULARIZAÇÃO E AVERBAÇÃO DAS ÁREAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E HOSPITAL............................................. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DISTRITO DE CAPÃO BONITO.... | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO HARMONIA............. | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CRUZEIRO............. | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | - ÁREA DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER.................... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA REGULARIZAÇÃO E AVERBAÇÃO DAS ÁREAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E HOSPITAL............................................. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DISTRITO DE CAPÃO BONITO.... - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO HARMONIA............. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CRUZEIRO............. - ÁREA DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER.................... | 3.250,00 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.250,00 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento nessa Data | 162,50 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento nessa Data | 48,75 | ||
| 06/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 CIRLEI CAVALHEIRO DE SOUZA - ME - 11376 | 3.038,75 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/12/2014 | 162,50 | Lançada | |
| IRRF | 08/12/2014 | 48,75 | Lançada | |
| TOTAL | 211,25 |
