| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6616 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............. -CARIMBOS AUTOMÁTICO....................................... | 30,00 | 150,00 |
| 1.00 | -FAIXA 3 METROS COLORIDA................................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -BANER NASS COLORIDO....................................... | 180,00 | 180,00 |
| 4.00 | -ADESIVOS 15X80............................................ | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............. -CARIMBOS AUTOMÁTICO....................................... -FAIXA 3 METROS COLORIDA................................... -BANER NASS COLORIDO....................................... -ADESIVOS 15X80............................................ | 570,00 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 570,00 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
