| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6627 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE 08 PONTOS ACESSO SINAL INTERNET, REDE 150 METROS, PARA O TELECENTRO DO BAIRRO CRUZEIRO...... | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE 08 PONTOS ACESSO SINAL INTERNET, REDE 150 METROS, PARA O TELECENTRO DO BAIRRO CRUZEIRO...... | 360,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -360,00 | ||
| 24/12/2014 | -360,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
