| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 6648 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 335.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, ESTE SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................... | 2,50 | 837,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, ESTE SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................... | 837,50 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 837,50 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 837,50 | ||
| TOTAL | 837,50 | 837,50 | 837,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
