| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELFAACTUS ADMINIT.E CORRET.SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 6657 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE PASSAGEIROS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 19/11/2014 À 19/11/2015....................... | 1.060,48 | 1.060,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE PASSAGEIROS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 19/11/2014 À 19/11/2015....................... | 1.060,48 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.060,48 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6657/2014 BELFAACTUS ADMINIT.E CORRET.SEGUROS LTDA - 8930 | 1.060,48 | ||
| TOTAL | 1.060,48 | 1.060,48 | 1.060,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
