| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6667 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM FIXADOR, PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PAR QUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKY........... | 1,05 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM FIXADOR, PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PAR QUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKY........... | 21,00 | ||
| 31/12/2014 | -21,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
