| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 6683 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANU- TENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAÚDE: -AMORTECEDOR TRAZEIRO...................................... | 330,00 | 660,00 |
| 2.00 | -MOLA TRAZEIRA............................................. | 187,50 | 375,00 |
| 2.00 | -BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO.............................. | 66,00 | 132,00 |
| 2.00 | -COIFA AMORTECEDOR TRAZEIRO................................ | 44,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANU- TENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAÚDE: -AMORTECEDOR TRAZEIRO...................................... -MOLA TRAZEIRA............................................. -BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO.............................. -COIFA AMORTECEDOR TRAZEIRO................................ | 1.255,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.255,00 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.255,00 | ||
| TOTAL | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
