| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909 NOS DIAS 12,18,20,26,27/11/2014 e 02/12/2014............... | 42,50 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909 NOS DIAS 12,18,20,26,27/11/2014 e 02/12/2014............... | 42,50 | ||
| 05/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 42,50 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
