| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 6686 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743 E VAN DUCATO PLACAS IPU-4908: -EXTINTOR 4KG.ABC - VALIDADE (5) CINCO ANOS................ | 190,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743 E VAN DUCATO PLACAS IPU-4908: -EXTINTOR 4KG.ABC - VALIDADE (5) CINCO ANOS................ | 380,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 380,00 | ||
| 19/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
