| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS INFANTIS: -SERINGA O,5ML. C/AG ULTRAFINE BD.......................... | 2,40 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS INFANTIS: -SERINGA O,5ML. C/AG ULTRAFINE BD.......................... | 480,00 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 480,00 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2014 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
