| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO EM 08/11/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO Nº100/2014................................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOV | 13.928,73 | 13.928,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO EM 08/11/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO Nº100/2014................................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOV | 13.928,73 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 13.928,73 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.532,16 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 696,44 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.700,13 | ||
| TOTAL | 13.928,73 | 13.928,73 | 13.928,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 12/12/2014 | 1.532,16 | Lançada | |
| ISS | 12/12/2014 | 696,44 | Lançada | |
| TOTAL | 2.228,60 |
