| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM COMO OBJETIVO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO EM 08/11/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO Nº100/2014................................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE | 14.428,54 | 14.428,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM COMO OBJETIVO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO EM 08/11/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO Nº100/2014................................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE | 14.428,54 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 14.428,54 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.587,14 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 721,43 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.119,97 | ||
| TOTAL | 14.428,54 | 14.428,54 | 14.428,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 12/12/2014 | 1.587,14 | Lançada | |
| ISS | 12/12/2014 | 721,43 | Lançada | |
| TOTAL | 2.308,57 |
