| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6716 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDOR(SECRETÁRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO),CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº242 DE 03/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. | 180,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDOR(SECRETÁRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO),CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº242 DE 03/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. | 810,00 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 810,00 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
