| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 617.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PACIENTE SR.AUGUSTA FIUZA DE AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL DO HOSPITAL SÃO SEBASTIANY DE SOBRADINHO-RS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, COM ASSISTÊNCIA DE UM MÉDICO E ENFERMEIRO...................... | 7,20 | 4.442,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PACIENTE SR.AUGUSTA FIUZA DE AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL DO HOSPITAL SÃO SEBASTIANY DE SOBRADINHO-RS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, COM ASSISTÊNCIA DE UM MÉDICO E ENFERMEIRO...................... | 4.442,40 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.442,40 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2014 FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME - 10972 | 4.442,40 | ||
| TOTAL | 4.442,40 | 4.442,40 | 4.442,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
