| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PABLO DIAS MONSCHAU |
| Número do empenho: | 6722 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA CONTRATADA PARA EXECUTAR 20 HRS AULA SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2014 À DEZEMBRO DE 2014, EM ATIVIDADES DE TAEKONDO, COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ATENDIDAS PELO CRAS. (ESTA ATIVIDADE COMPLEMENTA AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA)................................................... | 840,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA CONTRATADA PARA EXECUTAR 20 HRS AULA SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2014 À DEZEMBRO DE 2014, EM ATIVIDADES DE TAEKONDO, COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ATENDIDAS PELO CRAS. (ESTA ATIVIDADE COMPLEMENTA AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA)................................................... | 1.680,00 | ||
| 08/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 840,00 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 92,40 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,00 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 705,60 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 840,00 | ||
| 31/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,00 | ||
| 31/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 92,40 | ||
| 31/12/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -92,40 | ||
| 31/12/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -42,00 | ||
| 31/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -840,00 | ||
| 31/12/2014 | -840,00 | |||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/12/2014 | 42,00 | Lançada | |
| INSS | 08/12/2014 | 92,40 | Lançada | |
| TOTAL | 134,40 |
