| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. | 10,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 10,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
